Herausgabe von Prüfprotokollen/-feststellungen/Worksheets

Hallo,
gibt es eine verbindliche Regelung, in der festgelegt ist, was zusätzlich zum Auditbericht die geprüfte Abteilung erhält. Ich habe hier ein Problem mit der Definition in der Norm (ISO 19011: 2002 6.6). Wir verwenden i.R. eines Audits sog. "Worksheets". Diese enthalten einen Fragenkatalog für die Prüfung und werden um Feststellungen und Empfehlungen ergänzt. Müssen solche Worksheets Bestandteil des Berichts sein oder bleiben sie "Eigentum" des Auditors?
Danke und Grüße
Peter

Hallo Peter!
Ich kenne die Norm leider nicht, aber überleg' mal aus der Praxis: Du machst immer während des Audits eine Mitschrift, die auch "private" Anmerkungen und Merkpunkte enthält. Die "Opfer" erhalten immer eine nachträglich geschriebene, geglättete (und oft nachverhandelte....) Version. Wie dabei Du was nennst, ist m.E. Deine Sache.
Schöne Grüße
Frank

Hallo Peter!
In der Praxis ist das, was Frank sagt, auch m.M. nach o.k.
(Frank, wieso kennst du die 19011 nicht (>> entsetzt >>)??)
Es ist ja auch zu beachten, dass die 19011 keine verbindliche Forderung aus der 9001 ist, aber als Basis sicher sinvoll ist.
Demnach kannst du selbst (intern) festlegen, was ein Auditbericht beinhalten muss.
Der ausgefüllte Fragenkatalog dient der Nachweisführung und wird i.d. Regel dem Bericht nicht beigelegt sein.
Auditbericht (nach 19011) inkl. Findings sind m.M. nach o.k.
Systemmanager


: Hallo Peter!

: Ich kenne die Norm leider nicht, aber überleg' mal aus der Praxis: Du machst immer während des Audits eine Mitschrift, die auch "private" Anmerkungen und Merkpunkte enthält. Die "Opfer" erhalten immer eine nachträglich geschriebene, geglättete (und oft nachverhandelte....) Version. Wie dabei Du was nennst, ist m.E. Deine Sache.

: Schöne Grüße

: Frank

: (Frank, wieso kennst du die 19011 nicht (>> entsetzt >>)??)
Hallo Systemmanager!
Da würdest Du bei mir noch genug Gründe finden, entsetzt zu sein. 99\% Praxis und 0\% Theorie. Aber Du hast recht, die sollte ich eigentlich mal gelesen haben. Hab' sie mir gerade auf den PC geholt.
Bis dann!
Frank

Hallo Frank!
Zum Glück gibt es einige Spezialisten, die mit sehr guten praktischen Kenntnissen die Theorie auch abdecken!
Doch glaube ich, dass du etwas untertreibst...
..wie auch immer!
Grüße
Systemmanager


: : (Frank, wieso kennst du die 19011 nicht (>> entsetzt >>)??)

: Hallo Systemmanager!

: Da würdest Du bei mir noch genug Gründe finden, entsetzt zu sein. 99\% Praxis und 0\% Theorie. Aber Du hast recht, die sollte ich eigentlich mal gelesen haben. Hab' sie mir gerade auf den PC geholt.

: Bis dann!

: Frank